info Empenho
Número
15090041/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2016
Valor
R$ 2.184,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.216.498/0001-09
library_books Licitação
Número
PP164/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.232.693,01
Valor Total
R$ 669.320,50
assignment Contrato
Número
1642015-2
Data Assinatura
12/01/2016
Vigência
12/01/2016 - 12/01/2017
Valor Total
R$ 62.962,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. IMPRESSOS FICHA DE REFERENCIA 1X0 COR FORMATO 21X31CM IMPRES 1X0 COR 25X3 VIAS 1ªBRANCA 2ª VERDE 3ªROSA CFE.PROP | R$ 3,36 | 650,000000 | R$ 2.184,00 |
| Total | R$ 2.184,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17483
Data: 07/10/2016
Valor: R$ 2.184,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 5504 | Data Emissão: 07/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.184,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.184,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 993506 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 998778017 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONFEC. IMPRESSOS FICHA DE REFERENCIA 1X0 COR FORMATO 21X31CM IMPRES 1X0 COR 25X3 VIAS 1ªBRANCA 2ª VERDE 3ªROSA CFE.PROP | BLC | 650.0000 | R$ 3,36 | R$ 2.184,00 |
Total Geral: R$ 2.184,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/12/2016 | 13120225 | R$ 2.184,00 | |
| Total | R$ 2.184,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
