info Empenho
Número
15080064/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2022
Valor
R$ 9.197,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 110/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE003/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/04/2021
Data Publicação
11/01/2021
Valor Estimado
R$ 1.166.448,00
Valor Total
R$ 540.109,60
assignment Contrato
Número
0110/2022-SMS
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 25.588,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | R$ 13,74 | 476,000000 | R$ 6.540,24 |
| 2 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL. FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 7,38 | 360,000000 | R$ 2.656,80 |
| Total | R$ 9.197,04 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14291
Data: 13/09/2022
Valor: R$ 9.197,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 110/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4151 | Data Emissão: 12/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 9.197,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.197,04 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220058878325 | Chave Acesso: 23220919659691000168550010000041511215195769 | Chave Verific: 23220919659691000168550010000041511215195769 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO, PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | ROLO | 476.0000 | R$ 13,74 | R$ 6.540,24 |
| 002 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL. FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 360.0000 | R$ 7,38 | R$ 2.656,80 |
Total Geral: R$ 9.197,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 110/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/12/2022 | 21120092 | R$ 9.197,04 | |
| Total | R$ 9.197,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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