info Empenho
Número
15080062/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 1.172,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 20/24 PINOS 450W ATX | R$ 75,70 | 6,000000 | R$ 454,20 |
| 2 | MOUSE OPTICO USB | R$ 10,96 | 10,000000 | R$ 109,60 |
| 3 | EXTENSÃO TRIPOLAR 4T 5M BIVOLT | R$ 73,69 | 3,000000 | R$ 221,07 |
| 4 | EXTENSÃO TRIPOLAR 04 TOMADAS 2M | R$ 51,80 | 3,000000 | R$ 155,40 |
| 5 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETO PADRÃO ABNT2 | R$ 28,98 | 8,000000 | R$ 231,84 |
| Total | R$ 1.172,11 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12334
Data: 10/10/2017
Valor: R$ 1.172,11
Descrição / Justificativa:
| Número: 010 | Data Emissão: 10/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.172,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.172,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170060799655 | Chave Acesso: 23171025529705000121550010000000101532251222 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.172,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 27/11/2017 | 27110038 | R$ 1.172,11 | |
| Total | R$ 1.172,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
