info Empenho
Número
15080053/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2022
Valor
R$ 11.398,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0069/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 08/03/2023
Valor Total
R$ 23.996,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: AZUL OU VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 59,99 | 90,000000 | R$ 5.399,10 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: AZUL OU VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 59,99 | 100,000000 | R$ 5.999,00 |
| Total | R$ 11.398,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23600
Data: 08/12/2022
Valor: R$ 11.398,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5556 | Data Emissão: 05/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 11.398,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.398,10 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220080369689 | Chave Acesso: 23221205696303000104550010000055561848488285 | Chave Verific: 23221205696303000104550010000055561848488285 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: AZUL OU VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 90.0000 | R$ 59,99 | R$ 5.399,10 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: AZUL OU VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 59,99 | R$ 5.999,00 |
Total Geral: R$ 11.398,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.398,10 |
| Total | R$ 11.398,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/03/2023 | 21030011 | R$ 11.398,10 |
| Total | R$ 11.398,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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