info Empenho
Número
15080049/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 1.172,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 20/24 PINOS 450W ATX | R$ 75,70 | 6,000000 | R$ 454,20 |
| 2 | MOUSE OPTICO USB | R$ 10,96 | 10,000000 | R$ 109,60 |
| 3 | EXTENSÃO TRIPOLAR 4T 5M BIVOLT | R$ 73,69 | 3,000000 | R$ 221,07 |
| 4 | EXTENSÃO TRIPOLAR 04 TOMADAS 2M | R$ 51,80 | 3,000000 | R$ 155,40 |
| 5 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETO PADRÃO ABNT2 | R$ 28,98 | 8,000000 | R$ 231,84 |
| Total | R$ 1.172,11 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13714
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 302,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 07 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 302,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 302,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170060798373 | Chave Acesso: 23171025529705000121550010000000071952024037 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13715
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 109,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 02 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 109,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 109,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170059704694 | Chave Acesso: 23171025529705000121550010000000021453110160 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13717
Data: 07/11/2017
Valor: R$ 527,87
Descrição / Justificativa:
| Número: 019 | Data Emissão: 07/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 527,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 527,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170066980692 | Chave Acesso: 23171125529705000121550010000000191864016118 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 940,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/12/2017 | 18120083 | R$ 940,27 | |
| Total | R$ 940,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 231,84 |
| Total | R$ 231,84 | |
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