info Empenho
Número
15080045/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2023
Valor
R$ 575,23
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desinfetante, papel toalha e sabão em pó, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
005/2023-SEDHAS
Data Assinatura
24/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 23/01/2025
Valor Total
R$ 27.733,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,18 | 28,000000 | R$ 173,04 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 22,00 | 10,000000 | R$ 220,00 |
| 3 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 3,000000 | R$ 182,19 |
| Total | R$ 575,23 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14077 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desinfetante, papel toalha e sabão em pó, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026. | 19/09/2023 | 8455 | R$ 575,23 | |
| Total | R$ 575,23 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desinfetante, papel toalha e sabão em pó, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026. | 19/10/2023 | 19100012 | R$ 575,23 | |
| Total | R$ 575,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
