info Empenho
Número
15080016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 1.812,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150006/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.007.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 117.675,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE BICO AÇO COM CABO DE MADEIRA EM Y 75 CM | R$ 19,75 | 80,000000 | R$ 1.580,00 |
| 2 | LAMINA DE SERRA | R$ 4,65 | 50,000000 | R$ 232,50 |
| Total | R$ 1.812,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9394
Data: 17/08/2017
Valor: R$ 1.812,50
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150006/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
| Número: 543 | Data Emissão: 17/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 1.812,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.812,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170048499731 | Chave Acesso: 23170802069397000101550010000005431201708173 | Chave Verific: 23-1708-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.543-120. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.812,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150006/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 01/09/2017 | 01090005 | R$ 1.812,50 | |
| Total | R$ 1.812,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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