info Empenho
Número
15080008/2025
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2025
Valor
R$ 4.864,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 017/25-AMA E LICITAÇÃO PE24007-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE24007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 348.656,95
Valor Total
R$ 170.505,24
assignment Contrato
Número
017/25-AMA
Data Assinatura
30/07/2025
Vigência
30/07/2025 - 30/07/2026
Valor Total
R$ 9.787,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,50 | 46,000000 | R$ 759,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 24,90 | 62,000000 | R$ 1.543,80 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 24,90 | 53,000000 | R$ 1.319,70 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,50 | 49,000000 | R$ 367,50 |
| 5 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,50 | 53,000000 | R$ 874,50 |
| Total | R$ 4.864,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13384
Data: 19/09/2025
Valor: R$ 4.864,50
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISI��O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 017/25-AMA E LICITA��O PE24007-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 9636 | Data Emissão: 15/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 4.864,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.864,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250092699094 | Chave Acesso: 23250913150780000106550010000096361200781784 | Chave Verific: 23250913150780000106550010000096361200781784 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 53.0000 | R$ 16,50 | R$ 874,50 |
Total Geral: R$ 4.864,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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