info Empenho
Número
15070085/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2024
Valor
R$ 2.934,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 056/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.223.526/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/11/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 301.762,60
Valor Total
R$ 80.618,60
assignment Contrato
Número
0056/2024-SMS
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 06/03/2025
Valor Total
R$ 8.902,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA. | R$ 8,60 | 50,000000 | R$ 430,00 |
| 2 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA. N° 04. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. | R$ 6,13 | 80,000000 | R$ 490,40 |
| 3 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA. N° 06. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. | R$ 6,13 | 90,000000 | R$ 551,70 |
| 4 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA. N° 8. ALTA ROTAÇÃO. MULTILAMINADA. ESFÉRICA. 25 MM (+/- 3MM). | R$ 8,60 | 80,000000 | R$ 688,00 |
| 5 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA. N° 6. ALTA ROTAÇÃO. MULTILAMINADA. ESFÉRICA 25 MM (+/- 3MM). | R$ 8,60 | 90,000000 | R$ 774,00 |
| Total | R$ 2.934,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11849 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 056/2024 E PMS 2022-2025. | 16/08/2024 | 6114 | R$ 2.934,10 | |
| Total | R$ 2.934,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 056/2024 E PMS 2022-2025. | 04/09/2024 | 04090030 | R$ 2.934,10 | |
| Total | R$ 2.934,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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