info Empenho
Número
15060064/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2015
Valor
R$ 28.807,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP058/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/06/2015
Data Publicação
29/04/2015
Valor Estimado
R$ 1.172.280,00
Valor Total
R$ 814.718,65
assignment Contrato
Número
0582015
Data Assinatura
01/06/2015
Vigência
02/06/2015 - 02/06/2016
Valor Total
R$ 814.718,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11536
Data: 13/07/2015
Valor: R$ 12.315,44
Descrição / Justificativa:
| Número: 2015076253 | Data Emissão: 13/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 12.315,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.315,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 2056.0000 | R$ 5,99 | R$ 12.315,44 |
Cód. Liquidação: 15429
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 16.492,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 2015076257 | Data Emissão: 13/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 16.492,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.492,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 28.807,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 17/09/2015 | 17090020 | R$ 11.492,04 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 11/09/2015 | 11090069 | R$ 5.000,00 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 12/08/2015 | 12080169 | R$ 12.315,44 | |
| Total | R$ 28.807,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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