info Empenho
Número
15060057/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/06/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050315 referente a Serviço de manutenção predial de caráter urgente nas unidades: Acolhimento adulto e infantil, Centro POP, Pousada social. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD22014-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
088/2022-SEDHAS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
27/12/2022 - 27/12/2023
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17021
Data: 16/11/2023
Valor: R$ 598,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050315 referente a Serviço de manutenção predial de caráter urgente nas unidades: Acolhimento adulto e infantil, Centro POP, Pousada social. RECURSO FEDERAL.
| Número: 407 | Data Emissão: 16/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 598,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 598,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43r7bfm2yxtpzdesijqu5ho9wak | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 598,02 | R$ 598,02 |
Total Geral: R$ 598,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050315 referente a Serviço de manutenção predial de caráter urgente nas unidades: Acolhimento adulto e infantil, Centro POP, Pousada social. RECURSO FEDERAL. | 05/12/2023 | 05120024 | R$ 598,02 | |
| Total | R$ 598,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120242 | R$ 9.401,98 |
| Total | R$ 9.401,98 | ||
