info Empenho
Número
15060026/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2023
Valor
R$ 717,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado destinados às atividades no paço municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23003-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.985,32
Valor Total
R$ 6.985,32
assignment Contrato
Número
12/2023-SEPLAG
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 5.309,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | R$ 33,00 | 15,000000 | R$ 495,00 |
| 2 | FITA ISOLANTE 19MM DE LARGURA, 20M DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA. | R$ 11,00 | 2,000000 | R$ 22,00 |
| 3 | LAMPADA FLUORESCENTE 25 W, COMPACTA, 220 VOLTS. | R$ 20,00 | 10,000000 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 717,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8937
Data: 27/06/2023
Valor: R$ 717,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado destinados às atividades no paço municipal.
| Número: 895 | Data Emissão: 27/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 717,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 717,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230043932202 | Chave Acesso: 23230602069397000101550010000008951011412059 | Chave Verific: 23230602069397000101550010000008951011412059 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 33,00 | R$ 495,00 |
| 002 | LAMPADA FLUORESCENTE 25 W, COMPACTA, 220 VOLTS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 003 | FITA ISOLANTE 19MM DE LARGURA, 20M DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA. | ROLO | 2.0000 | R$ 11,00 | R$ 22,00 |
Total Geral: R$ 717,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado destinados às atividades no paço municipal. | 11/07/2023 | 11070071 | R$ 717,00 | |
| Total | R$ 717,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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