info Empenho
Número
15060016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2022
Valor
R$ 9.090,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.718.661/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0140/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 23.625,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | R$ 5,05 | 1.800,000000 | R$ 9.090,00 |
| Total | R$ 9.090,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13150
Data: 19/08/2022
Valor: R$ 2.525,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10782 | Data Emissão: 19/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 2.525,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.525,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152225421795715 | Chave Acesso: 52220827718661000103550010000107821022109630 | Chave Verific: 52220827718661000103550010000107821022109630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | FRASCO | 500.0000 | R$ 5,05 | R$ 2.525,00 |
Cód. Liquidação: 13966
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 6.565,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10865 | Data Emissão: 29/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 6.565,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.565,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152225452625986 | Chave Acesso: 52220827718661000103550010000108651022110463 | Chave Verific: 52220827718661000103550010000108651022110463 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | FRASCO | 1300.0000 | R$ 5,05 | R$ 6.565,00 |
Total Geral: R$ 9.090,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2022 | 09110053 | R$ 6.565,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2022 | 09110052 | R$ 2.525,00 | |
| Total | R$ 9.090,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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