info Empenho
Número
15050038/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13076
Data: 04/09/2024
Valor: R$ 6.603,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025
| Número: 687158 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 6.603,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.603,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 362D.3731.5983.9985899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.603,30 | R$ 6.603,30 |
Cód. Liquidação: 9641
Data: 11/07/2024
Valor: R$ 962,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025
| Número: 675186 | Data Emissão: 02/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 962,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 962,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 189Q.6414.9016.7745999-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 962,61 | R$ 962,61 |
Total Geral: R$ 7.565,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025 | 25/09/2024 | 25090098 | R$ 6.603,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025 | 07/08/2024 | 07080016 | R$ 962,61 | |
| Total | R$ 7.565,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 04/11/2024 | 04110009 | R$ 434,09 |
| Total | R$ 434,09 | ||
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