info Empenho
Número
15050034/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 46.190,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERNET
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23006-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 983.400,00
Valor Total
R$ 983.400,00
assignment Contrato
Número
0101/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 19/04/2026
Valor Total
R$ 2.950.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 46.190,00 | 1,000000 | R$ 46.190,00 |
| Total | R$ 46.190,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7211
Data: 05/06/2024
Valor: R$ 46.190,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 372 | Data Emissão: 03/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 46.190,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.190,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 64E6.13DA.9271.3FD7.8A93.49AA.BE61.6A85 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 46.190,00 | R$ 46.190,00 |
Total Geral: R$ 46.190,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025. | 28/06/2024 | 28060030 | R$ 46.190,00 | |
| Total | R$ 46.190,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
