info Empenho
Número
15050022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 17.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2024 E PMS 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0001/2024-SMS
Data Assinatura
09/01/2024
Vigência
11/01/2024 - 10/01/2025
Valor Total
R$ 85.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,19 | 90.000,000000 | R$ 17.100,00 |
| Total | R$ 17.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7917
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 17.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2024 E PMS 2022-2025
| Número: 357001 | Data Emissão: 28/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 17.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243240015752439 | Chave Acesso: 43240512889035000102550010003570011179218154 | Chave Verific: 43240512889035000102550010003570011179218154 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 90000.0000 | R$ 0,19 | R$ 17.100,00 |
Total Geral: R$ 17.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2024 E PMS 2022-2025 | 21/08/2024 | 21080056 | R$ 17.100,00 | |
| Total | R$ 17.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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