info Empenho
Número
15040015/2025
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
15/04/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040021 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2026
Valor Total
R$ 3.400.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7215
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 13.755,70
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040021 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
| Número: 813210 | Data Emissão: 01/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 13.755,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.755,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 743Q.3456.5510.1924099-I | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.755,70 | R$ 13.755,70 |
Cód. Liquidação: 5322
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 1.244,30
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040021 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
| Número: 800909 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 1.244,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.244,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 102H.8530.9122.6332899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.244,30 | R$ 1.244,30 |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040021 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 11/07/2025 | 11070050 | R$ 13.755,70 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040021 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 06/06/2025 | 06060072 | R$ 1.244,30 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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