info Empenho
Número
15030031/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2022
Valor
R$ 14.360,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE142/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
10/09/2021
Valor Estimado
R$ 1.293.732,00
Valor Total
R$ 533.400,00
assignment Contrato
Número
0063/2022-SMS
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 30.385,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTÃO DO MENINO E DA MENINA, 46 X 20CM, 4 X 2 CORES, TINTA POLICROMIA EM OFF-SET 90G. | R$ 0,15 | 10.000,000000 | R$ 1.500,00 |
| 2 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTÃO DA MULHER ADOLESCENTE, FORMATO 10,5 X 31,5CM, IMPRESSÃO 1 X1 COR, PAPEL OFF-SET 180G DOBRADO. | R$ 0,10 | 10.000,000000 | R$ 1.000,00 |
| 3 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTÃO DE PATOLOGIAS CRÔNICAS -PSF, 21X30 CM, 1 X 1 COR, PAPEL OFF-SET 180G. | R$ 0,13 | 12.000,000000 | R$ 1.560,00 |
| 4 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE CARTÃO DE APRAZAMENTO DE CONTROLE, FORMATO 10,5 X 7CM, IMPRESSÃO 1X1 COR, PAPEL OFF-SET 150G. | R$ 0,03 | 50.000,000000 | R$ 1.500,00 |
| 5 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE CAPA PARA PRONTUÁRIO PASTA - 46,7 X 31,5 CM, 1 X 1 COR, COM BOLSO, EM PAPEL TRÍPLEX 330GR. | R$ 1,10 | 8.000,000000 | R$ 8.800,00 |
| Total | R$ 14.360,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/05/2022 | 13359 | R$ 14.360,00 | |
| Total | R$ 14.360,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 08/08/2022 | 08080042 | R$ 14.360,00 | |
| Total | R$ 14.360,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
