info Empenho
Número
15030019/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2018
Valor
R$ 5.573,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.411.336/0001-63
library_books Licitação
Número
PE044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 521.596,50
Valor Total
R$ 274.596,20
assignment Contrato
Número
112/2017-SMS
Data Assinatura
14/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 30/11/2018
Valor Total
R$ 204.609,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE IMERSÃO 100ML | R$ 25,80 | 10,000000 | R$ 258,00 |
| 2 | BALSAMO DO CANADA 100ML | R$ 49,90 | 20,000000 | R$ 998,00 |
| 3 | ALCOOL ACIDO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | R$ 38,47 | 20,000000 | R$ 769,40 |
| 4 | AZUL DE METILENO SOLUÇÃO SEGUNDO LOEFLER | R$ 35,96 | 10,000000 | R$ 359,60 |
| 5 | CRISTAL VIOLETA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 66,60 | 10,000000 | R$ 666,00 |
| 6 | TUBO DE ENSAIO PLASTICO CILINDRICO TRANSPARENTE TAMPA DE ROSCO 5ML E FUBDO REDONDO | R$ 0,32 | 12,000000 | R$ 3,84 |
| 7 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PLASTICO PET INCOLOR ESTERIL ASPIRAÇÃO DE 4 A 5MLTUBO NÃO SILICONIZADO C/ TAMPA | R$ 75,60 | 12,000000 | R$ 907,20 |
| 8 | ALCOOL-ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 39,90 | 10,000000 | R$ 399,00 |
| 9 | LAMINA DE VIDRO LISA 24 X 50 | R$ 5,02 | 100,000000 | R$ 502,00 |
| 10 | LUGOL FORTE A 2% SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER | R$ 71,03 | 10,000000 | R$ 710,30 |
| Total | R$ 5.573,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5554 | 23/05/2018 | 2931 | R$ 3.892,82 | ||
| 7937 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/07/2018 | 3044 | R$ 577,05 | |
| Total | R$ 4.469,87 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/08/2018 | 09080054 | R$ 3.892,82 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/08/2018 | 02080089 | R$ 577,05 | |
| Total | R$ 4.469,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.103,47 |
| Total | R$ 1.103,47 | |
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