info Empenho
Número
15030012/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2018
Valor
R$ 990,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017
Data Assinatura
02/10/2017
Vigência
02/10/2017 - 02/10/2018
Valor Total
R$ 12.471,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 6,000000 | R$ 17,94 |
| 2 | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS | R$ 5,17 | 15,000000 | R$ 77,55 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 4,000000 | R$ 87,28 |
| 4 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 3,000000 | R$ 88,98 |
| 5 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 5,000000 | R$ 718,35 |
| Total | R$ 990,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4078
Data: 24/04/2018
Valor: R$ 990,10
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
| Número: 3576 | Data Emissão: 24/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 990,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 990,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180024520596 | Chave Acesso: 23180422864845000168550010000035760000035760 | Chave Verific: 23-1804-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.576-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 990,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 10/05/2018 | 10050040 | R$ 990,10 | |
| Total | R$ 990,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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