info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15030003/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    15/03/2023
                Valor
                    R$ 2.414,45
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Material de Higiene e Limpeza
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para reposição de estoque do almoxarifado do SAAE de Sobral.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0011/2023-SAAE
                    Data Assinatura
                        08/03/2023
                    Vigência
                        08/03/2023 - 07/03/2024
                    Valor Total
                        R$ 9.916,64
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,18 | 60,000000 | R$ 370,80 | 
| 2 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 5,000000 | R$ 303,65 | 
| 3 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 87,00 | 20,000000 | R$ 1.740,00 | 
| Total | R$ 2.414,45 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para reposição de estoque do almoxarifado do SAAE de Sobral. | 19/04/2023 | 19040001 | R$ 2.414,45 | |
| Total | R$ 2.414,45 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        