info Empenho
Número
15030001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2023
Valor
R$ 2.511,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Aquisição de Uniformes
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de fardamentos profissionais para os servidores do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PE 196/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2022
Data Publicação
08/12/2021
Valor Estimado
R$ 225.074,38
Valor Total
R$ 189.845,44
assignment Contrato
Número
029/2022
Data Assinatura
21/03/2022
Vigência
21/03/2022 - 20/03/2023
Valor Total
R$ 175.321,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camisa profissional brim unisse, manga longa com 77% poliéster e 33% algodão | R$ 81,00 | 31,000000 | R$ 2.511,00 |
| Total | R$ 2.511,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3416
Data: 28/03/2023
Valor: R$ 2.511,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de fardamentos profissionais para os servidores do SAAE de Sobral.
| Número: 2714 | Data Emissão: 20/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 2.511,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.511,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230019224619 | Chave Acesso: 23230304445494000179550010000027141000027155 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Camisa profissional brim unisse, manga longa com 77% poliéster e 33% algodão | UNIDADE | 31.0000 | R$ 81,00 | R$ 2.511,00 |
Total Geral: R$ 2.511,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de fardamentos profissionais para os servidores do SAAE de Sobral. | 05/04/2023 | 05040001 | R$ 2.511,00 | |
| Total | R$ 2.511,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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