info Empenho
Número
15020197/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 2.357,81
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 1,44 | 360,000000 | R$ 518,40 |
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,80 | 100,000000 | R$ 180,00 |
| 3 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 8,82 | 10,000000 | R$ 88,20 |
| 4 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,62 | 400,000000 | R$ 648,00 |
| 5 | CLIPS 0/0 | R$ 1,46 | 200,000000 | R$ 292,00 |
| 6 | CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL | R$ 0,42 | 500,000000 | R$ 210,00 |
| 7 | EXTRATOR DE GAMPO EM AÇO INOX NORMAL | R$ 1,00 | 100,000000 | R$ 100,00 |
| 8 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | R$ 107,07 | 3,000000 | R$ 321,21 |
| Total | R$ 2.357,81 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9652
Data: 21/06/2016
Valor: R$ 2.357,81
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
| Número: 152 | Data Emissão: 21/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 2.357,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.357,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160025663560 | Chave Acesso: 23160522864845000168550010000001521070000451 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | UND | 360.0000 | R$ 1,44 | R$ 518,40 |
| 002 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | CAIXA | 100.0000 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| 003 | GRAMPO TRILHO 80MM | CAIXA | 10.0000 | R$ 8,82 | R$ 88,20 |
| 004 | COLA BRANCA 90G | UNIDADE | 400.0000 | R$ 1,62 | R$ 648,00 |
| 005 | CLIPS 0/0 | CAIXA | 200.0000 | R$ 1,46 | R$ 292,00 |
| 006 | CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL | UNIDADE | 500.0000 | R$ 0,42 | R$ 210,00 |
| 007 | EXTRATOR DE GAMPO EM AÇO INOX NORMAL | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| 008 | FICHARIO DE ACRILICO 6 X 9 COM INDICE | UNIDADE | 3.0000 | R$ 107,07 | R$ 321,21 |
Total Geral: R$ 2.357,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 22/07/2016 | 22070058 | R$ 2.357,81 | |
| Total | R$ 2.357,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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