info Empenho
Número
15020027/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2016
Valor
R$ 2.142,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA | R$ 3,60 | 240,000000 | R$ 864,00 |
| 2 | PILHA ALCALINA AAA | R$ 3,60 | 240,000000 | R$ 864,00 |
| 3 | PILHA ALCALINA MEDIA | R$ 6,90 | 60,000000 | R$ 414,00 |
| Total | R$ 2.142,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2050
Data: 24/02/2016
Valor: R$ 1.728,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 077 | Data Emissão: 24/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 1.728,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.728,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316001043526 | Chave Acesso: 23160222864845000168550010000000771000344154 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AA | PAR DE | 240.0000 | R$ 3,60 | R$ 864,00 |
| 002 | PILHA ALCALINA AAA | PACOTE | 240.0000 | R$ 3,60 | R$ 864,00 |
Cód. Liquidação: 14454
Data: 04/08/2016
Valor: R$ 414,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 346 | Data Emissão: 04/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 414,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 414,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160043883654 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000003461660601008 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA MEDIA | PACOTE | 60.0000 | R$ 6,90 | R$ 414,00 |
Total Geral: R$ 2.142,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100121 | R$ 414,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2016 | 10060154 | R$ 1.728,00 | |
| Total | R$ 2.142,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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