info Empenho
Número
15020018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 14.061,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 231/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0231/2023-SMS
Data Assinatura
29/09/2023
Vigência
02/10/2023 - 01/10/2024
Valor Total
R$ 30.934,20
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REAGENTE, LUGOL FORTE, 5%, PARASITOLOGICO, FRASCO 1 LITRO. | R$ 93,74 | 150,000000 | R$ 14.061,00 |
Total | R$ 14.061,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. | 02/10/2024 | 02100005 | R$ 14.061,00 |
Total | R$ 14.061,00 |