info Empenho
Número
15020010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 1.021,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 223/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.403.410/0001-26
library_books Licitação
Número
PE23008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 57.827,28
Valor Total
R$ 17.375,76
assignment Contrato
Número
0223/2023-SMS
Data Assinatura
26/09/2023
Vigência
28/09/2023 - 27/09/2024
Valor Total
R$ 5.269,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 8,51 | 120,000000 | R$ 1.021,20 |
| Total | R$ 1.021,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3409
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 1.021,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 223/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11679 | Data Emissão: 29/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 1.021,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.021,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135240439747196 | Chave Acesso: 35240259403410000126550010000116791252256271 | Chave Verific: 352402594034100001265500100000116791252256271 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 120.0000 | R$ 8,51 | R$ 1.021,20 |
Total Geral: R$ 1.021,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 223/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060100 | R$ 1.021,20 | |
| Total | R$ 1.021,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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