info Empenho
Número
15020005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 1.496,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 159/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.283.972/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/05/2023
Data Publicação
04/01/2023
Valor Estimado
R$ 833.803,80
Valor Total
R$ 403.172,85
assignment Contrato
Número
0159/2023-SMS
Data Assinatura
20/06/2023
Vigência
20/06/2023 - 19/06/2024
Valor Total
R$ 7.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | R$ 1,87 | 800,000000 | R$ 1.496,00 |
| Total | R$ 1.496,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2719
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 1.496,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 159/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5533 | Data Emissão: 04/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 1.496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.496,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131245846473741 | Chave Acesso: 31240332283972000127550010000055331000060213 | Chave Verific: 31240332283972000127550010000055331000060213 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | ENVELOPE | 800.0000 | R$ 1,87 | R$ 1.496,00 |
Total Geral: R$ 1.496,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.496,00 |
| Total | R$ 1.496,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 159/2023 E PMS 2022-2025. | 31/03/2025 | 31030023 | R$ 1.496,00 |
| Total | R$ 1.496,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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