info Empenho
Número
15020004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL, DEIONIZADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE23006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/03/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 47.268,00
Valor Total
R$ 37.800,00
assignment Contrato
Número
0201/2023-SMS
Data Assinatura
30/08/2023
Vigência
31/08/2023 - 30/08/2024
Valor Total
R$ 18.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | R$ 10,50 | 900,000000 | R$ 9.450,00 |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3406
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 3.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL, DEIONIZADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3387 | Data Emissão: 15/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 3.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240022198328 | Chave Acesso: 23240334895127000138550010000033871584821149 | Chave Verific: 23240334895127000138550010000033871584821149 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 300.0000 | R$ 10,50 | R$ 3.150,00 |
Cód. Liquidação: 3405
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 3.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL, DEIONIZADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3388 | Data Emissão: 15/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 3.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240022199562 | Chave Acesso: 23240334895127000138550010000033881838989310 | Chave Verific: 23240334895127000138550010000033881838989310 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 300.0000 | R$ 10,50 | R$ 3.150,00 |
Cód. Liquidação: 3715
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 3.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL, DEIONIZADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3389 | Data Emissão: 15/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 3.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240022199655 | Chave Acesso: 23240334895127000138550010000033891326906146 | Chave Verific: 23240334895127000138550010000033891326906146 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 300.0000 | R$ 10,50 | R$ 3.150,00 |
Total Geral: R$ 9.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL, DEIONIZADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2023 E PMS 2022-2025. | 22/05/2024 | 22050019 | R$ 3.150,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL, DEIONIZADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2023 E PMS 2022-2025. | 22/05/2024 | 22050018 | R$ 3.150,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL, DEIONIZADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 201/2023 E PMS 2022-2025. | 10/05/2024 | 10050018 | R$ 3.150,00 | |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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