info Empenho
Número
15020004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2023
Valor
R$ 1.244,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE 22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
058/2022
Data Assinatura
20/07/2022
Vigência
20/07/2022 - 19/07/2023
Valor Total
R$ 1.555,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papel toalha 100% fibras celulósicas folhas duplas | R$ 3,60 | 300,000000 | R$ 1.080,00 |
| 2 | Balde de plástico com tampa e alça, capacidade 20 litros | R$ 13,00 | 10,000000 | R$ 130,00 |
| 3 | Esponja de aço (pacote com 8 unidades) | R$ 1,70 | 20,000000 | R$ 34,00 |
| Total | R$ 1.244,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2438
Data: 10/03/2023
Valor: R$ 1.244,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
| Número: 8005 | Data Emissão: 06/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 1.244,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.244,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230015681898 | Chave Acesso: 23230303562872000131550010000080051466878477 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Papel toalha 100% fibras celulósicas folhas duplas | PACOTE | 300.0000 | R$ 3,60 | R$ 1.080,00 |
| 002 | Balde de plástico com tampa e alça, capacidade 20 litros | UNIDADE | 10.0000 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| 003 | Esponja de aço (pacote com 8 unidades) | PACOTE | 20.0000 | R$ 1,70 | R$ 34,00 |
Total Geral: R$ 1.244,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral NF 8005 | 14/03/2023 | 14030007 | R$ 1.244,00 | |
| Total | R$ 1.244,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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