info Empenho
Número
15020003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 8.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº002/2024 E PMS 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0002/2024-SMS
Data Assinatura
05/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 08/01/2025
Valor Total
R$ 26.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 1,75 | 5.000,000000 | R$ 8.750,00 |
| Total | R$ 8.750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3810
Data: 11/04/2024
Valor: R$ 8.750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº002/2024 E PMS 2022-2025
| Número: 10519 | Data Emissão: 20/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 8.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332240025445994 | Chave Acesso: 32240328911309000152550010000105191317635053 | Chave Verific: 32240328911309000152550010000105191317635053 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 5000.0000 | R$ 1,75 | R$ 8.750,00 |
Total Geral: R$ 8.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº002/2024 E PMS 2022-2025 | 07/06/2024 | 07060071 | R$ 8.750,00 | |
| Total | R$ 8.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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