info Empenho
Número
14120011/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/12/2018
Valor
R$ 9.072,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.053.134/0002-26
library_books Licitação
Número
PE059/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2018
Data Publicação
20/04/2018
Valor Estimado
R$ 575.580,00
Valor Total
R$ 268.995,00
assignment Contrato
Número
187/2018-SMS
Data Assinatura
25/07/2018
Vigência
25/07/2018 - 24/07/2019
Valor Total
R$ 88.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO - CANETA PRE-PREENCHIDA DESCARTAVEL 3ML | R$ 28,00 | 324,000000 | R$ 9.072,00 |
| Total | R$ 9.072,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 19/02/2019 | R$ 728,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2019 | R$ 8.344,00 |
| Total | R$ 9.072,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/03/2019 | 14030086 | R$ 728,00 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/02/2019 | 27020005 | R$ 8.344,00 |
| Total | R$ 9.072,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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