info Empenho
Número
14110017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2024
Valor
R$ 1.934,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP24001-SECULT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
19/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.335,00
Valor Total
R$ 3.335,00
assignment Contrato
Número
107/2024-SECULT
Data Assinatura
22/07/2024
Vigência
22/07/2024 - 22/07/2025
Valor Total
R$ 3.335,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,67 | 290,000000 | R$ 1.934,30 |
| Total | R$ 1.934,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19045
Data: 28/11/2024
Valor: R$ 1.934,30
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral.
| Número: 1025 | Data Emissão: 22/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 1.934,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.934,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240071268523 | Chave Acesso: 23241143262855000101550010000010251070087455 | Chave Verific: 23241143262855000101550010000010251070087455 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS | GARRAFÃO | 290.0000 | R$ 6,67 | R$ 1.934,30 |
Total Geral: R$ 1.934,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral. | 11/12/2024 | 11120024 | R$ 1.934,30 | |
| Total | R$ 1.934,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
