info Empenho
Número
14110008/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2024
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral ref dez/2024.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
ADESÃO 004/19
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2019
Data Publicação
02/01/2019
Valor Estimado
R$ 88.465,44
Valor Total
R$ 88.465,44
assignment Contrato
Número
001/2019
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 06/02/2025
Valor Total
R$ 641.353,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de telefonia móvel | R$ 7.372,12 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 30/01/2025 | R$ 3.234,59 |
| Total | R$ 3.234,59 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral ref dez/2024. | 07/03/2025 | 07030007 | R$ 3.234,59 |
| Total | R$ 3.234,59 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Anulação de saldo | 31/03/2025 | R$ 265,41 |
| Total | R$ 265,41 | |
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