info Empenho
Número
14090018/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2022
Valor
R$ 7.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 0340/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.312.871/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 629.877,60
Valor Total
R$ 402.728,40
assignment Contrato
Número
0340/2022-SMS
Data Assinatura
06/09/2022
Vigência
06/09/2022 - 05/09/2023
Valor Total
R$ 22.770,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OXIBUTININA 5 MG. | R$ 0,99 | 7.500,000000 | R$ 7.425,00 |
| Total | R$ 7.425,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23602
Data: 21/11/2022
Valor: R$ 7.425,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 0340/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11205 | Data Emissão: 31/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 7.425,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.425,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0596996 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143220238277183 | Chave Acesso: 43221023312871000146550000000112051000240380 | Chave Verific: 43221023312871000146550000000112051000240380 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OXIBUTININA 5 MG. | COMPRIMIDO | 7500.0000 | R$ 0,99 | R$ 7.425,00 |
Total Geral: R$ 7.425,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.425,00 |
| Total | R$ 7.425,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 0340/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020062 | R$ 7.425,00 |
| Total | R$ 7.425,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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