info Empenho
Número
14090015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2022
Valor
R$ 580,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22008/2022-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
072/2022-SEPLAG
Data Assinatura
14/09/2022
Vigência
14/09/2022 - 14/09/2023
Valor Total
R$ 900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 4,20 | 15,000000 | R$ 63,00 |
| 2 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 4,85 | 20,000000 | R$ 97,00 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 21,00 | 20,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 580,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20811 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22008/2022-SEPLAG. | 03/11/2022 | 7380 | R$ 580,00 | |
| Total | R$ 580,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22008/2022-SEPLAG. | 05/12/2022 | 05120030 | R$ 580,00 | |
| Total | R$ 580,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
