info Empenho
Número
14080083/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2019
Valor
R$ 5.361,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC PROF MONS ALOISIO PINTO/DOM WALFRIDO/LYSIA PIMENTEL GOMES (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
109/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 193.023,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 1,88 | 2.852,000000 | R$ 5.361,76 |
| Total | R$ 5.361,76 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12558 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC PROF MONS ALOISIO PINTO/DOM WALFRIDO/LYSIA PIMENTEL GOMES (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/09/2019 | 280 | R$ 5.128,64 | |
| Total | R$ 5.128,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC PROF MONS ALOISIO PINTO/DOM WALFRIDO/LYSIA PIMENTEL GOMES (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/09/2019 | 24090021 | R$ 5.128,64 | |
| Total | R$ 5.128,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/11/2019 | 04110021 | R$ 233,12 |
| Total | R$ 233,12 | ||
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