info Empenho
Número
14080036/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
14/08/2018
Valor
R$ 174.046,39
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
093/2018-SME
Data Assinatura
19/07/2018
Vigência
19/07/2018 - 19/07/2019
Valor Total
R$ 174.046,39

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CLIPS 2/0 - GALVANIZADO R$ 1,03 29,000000 R$ 29,87
2 CLIPS 6/0 - GALVANIZADO R$ 1,38 19,000000 R$ 26,22
3 GRAMPO TRILHO 80MM R$ 6,12 10,000000 R$ 61,20
4 PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL R$ 20,15 10,000000 R$ 201,50
5 PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA R$ 9,30 15,000000 R$ 139,50
6 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM R$ 2,66 192,000000 R$ 510,72
7 PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 50 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 - PRETA R$ 7,44 48,000000 R$ 357,12
8 PILHA PEQUENA ALCALINA AA R$ 6,57 5,000000 R$ 32,85
9 PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) R$ 32,00 1,000000 R$ 32,00
10 PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) R$ 33,21 1,000000 R$ 33,21
11 PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 R$ 143,67 1.200,000000 R$ 172.404,00
12 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL R$ 21,82 10,000000 R$ 218,20
Total R$ 174.046,39

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 57.468,00
Total R$ 57.468,00
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO DE Nº 093/2018-SME. 25/01/2019 25010010 R$ 57.468,00
Total R$ 57.468,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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