info Empenho
Número
14040034/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2016
Valor
R$ 4.975,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.966.238/0001-27
library_books Licitação
Número
PP153/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
03/09/2015
Valor Estimado
R$ 349.221,00
Valor Total
R$ 277.235,00
assignment Contrato
Número
1532015-1
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 130.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | R$ 82,00 | 7,000000 | R$ 574,00 |
| 2 | FILME PARA RAIO X TAM. 24 X 30 | R$ 136,00 | 6,000000 | R$ 816,00 |
| 3 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | R$ 228,00 | 6,000000 | R$ 1.368,00 |
| 4 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | R$ 228,00 | 6,000000 | R$ 1.368,00 |
| 5 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | R$ 283,00 | 3,000000 | R$ 849,00 |
| Total | R$ 4.975,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6798
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 4.975,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 25092 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 4.975,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.975,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160023683436 | Chave Acesso: 23160404966238000127550010000250921930438073 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | CAIXA | 7.0000 | R$ 82,00 | R$ 574,00 |
| 002 | FILME PARA RAIO X TAM. 24 X 30 | CAIXA | 6.0000 | R$ 136,00 | R$ 816,00 |
| 003 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | CAIXA | 6.0000 | R$ 228,00 | R$ 1.368,00 |
| 004 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | CAIXA | 6.0000 | R$ 228,00 | R$ 1.368,00 |
| 005 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | CAIXA | 3.0000 | R$ 283,00 | R$ 849,00 |
Total Geral: R$ 4.975,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 31/05/2016 | 31050030 | R$ 4.975,00 | |
| Total | R$ 4.975,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
