info Empenho
Número
14040009/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2025
Valor
R$ 256.679,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PÓS-FIXADO DA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TETO FINANCEIRO ESTABELECIDO NO CONVENIO N° 006/2022, PRODUÇÃO FEVEREIRO/2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 413.980.217,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 256.679,12 | 1,000000 | R$ 256.679,12 |
| Total | R$ 256.679,12 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4014
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 256.679,12
Descrição / Justificativa: REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PÓS-FIXADO DA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TETO FINANCEIRO ESTABELECIDO NO CONVENIO N° 006/2022, PRODUÇÃO FEVEREIRO/2025.
| Número: 3232 | Data Emissão: 15/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 256.679,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 256.679,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6olqkygz8vmrda35cb9siw7t4nx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 256.679,12 | R$ 256.679,12 |
Total Geral: R$ 256.679,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PÓS-FIXADO DA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TETO FINANCEIRO ESTABELECIDO NO CONVENIO N° 006/2022, PRODUÇÃO FEVEREIRO/2025. | 16/04/2025 | 16040119 | R$ 256.679,12 | |
| Total | R$ 256.679,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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