info Empenho
Número
14040006/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2025
Valor
R$ 1.124,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização II, conforme PE24006-SEPLAG e contrato nº013/2025-SEUMA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE24006-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2025
Data Publicação
18/12/2024
Valor Estimado
R$ 750.901,69
Valor Total
R$ 344.543,96
assignment Contrato
Número
013/2025-SEUMA
Data Assinatura
28/03/2025
Vigência
28/03/2025 - 28/03/2026
Valor Total
R$ 2.249,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 74,99 | 8,000000 | R$ 599,92 |
| 2 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 74,99 | 7,000000 | R$ 524,93 |
| Total | R$ 1.124,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5230
Data: 05/05/2025
Valor: R$ 1.124,85
Descrição / Justificativa: Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização II, conforme PE24006-SEPLAG e contrato nº013/2025-SEUMA
| Número: 9327 | Data Emissão: 15/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 1.124,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.124,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250037088219 | Chave Acesso: 23250403562872000131550010000093271596271896 | Chave Verific: 23250403562872000131550010000093271596271896 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 8.0000 | R$ 74,99 | R$ 599,92 |
| 002 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 7.0000 | R$ 74,99 | R$ 524,93 |
Total Geral: R$ 1.124,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização II, conforme PE24006-SEPLAG e contrato nº013/2025-SEUMA | 28/05/2025 | 28050161 | R$ 1.124,85 | |
| Total | R$ 1.124,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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