info Empenho
Número
14020033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2022
Valor
R$ 86.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0039/2022-SMS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 08/02/2023
Valor Total
R$ 354.350,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. R$ 0,07 1.240.000,000000 R$ 86.800,00
Total R$ 86.800,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5019
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 11.701,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 13380 Data Emissão: 28/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 11.701,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 11.701,20
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220028261217 Chave Acesso: 26220327600270000190550010000133801055794847 Chave Verific: 26220327600270000190550010000133801055794847 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 167160.0000 R$ 0,07 R$ 11.701,20
Cód. Liquidação: 6763
Data: 16/05/2022
Valor: R$ 24.154,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 14301 Data Emissão: 03/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 24.154,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 24.154,20
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220039833176 Chave Acesso: 26220527600270000190550010000143011119896236 Chave Verific: 26220527600270000190550010000143011119896236 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 345060.0000 R$ 0,07 R$ 24.154,20
Cód. Liquidação: 6764
Data: 16/05/2022
Valor: R$ 6.795,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 14272 Data Emissão: 03/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 6.795,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.795,60
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220039636179 Chave Acesso: 26220527600270000190550010000142721485767980 Chave Verific: 26220527600270000190550010000142721485767980 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 97080.0000 R$ 0,07 R$ 6.795,60
Cód. Liquidação: 7143
Data: 24/05/2022
Valor: R$ 14.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 14791 Data Emissão: 17/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 14.000,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.000,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220044498273 Chave Acesso: 26220527600270000190550010000147911934371150 Chave Verific: 26220527600270000190550010000147911934371150 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 200000.0000 R$ 0,07 R$ 14.000,00
Cód. Liquidação: 9765
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 10.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 15564 Data Emissão: 14/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 10.500,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.500,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220053741584 Chave Acesso: 26220627600270000190550010000155641193340377 Chave Verific: 26220627600270000190550010000155641193340377 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 150000.0000 R$ 0,07 R$ 10.500,00
Cód. Liquidação: 10123
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 5.846,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 15962 Data Emissão: 27/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 5.846,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 5.846,40
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220057523202 Chave Acesso: 26220627600270000190550010000159621922596176 Chave Verific: 26220627600270000190550010000159621922596176 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 83520.0000 R$ 0,07 R$ 5.846,40
Cód. Liquidação: 12176
Data: 03/08/2022
Valor: R$ 7.854,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 16431 Data Emissão: 21/07/2022 Doc. Ref.: 202207 Valor Bruto: R$ 7.854,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.854,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220065975969 Chave Acesso: 26220727600270000190550010000164311332637057 Chave Verific: 26220727600270000190550010000164311332637057 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 112200.0000 R$ 0,07 R$ 7.854,00
Cód. Liquidação: 12219
Data: 22/07/2022
Valor: R$ 3.498,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 16361 Data Emissão: 15/07/2022 Doc. Ref.: 202207 Valor Bruto: R$ 3.498,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.498,60
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220064072192 Chave Acesso: 26220727600270000190550010000163611049171674 Chave Verific: 26220727600270000190550010000163611049171674 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 49980.0000 R$ 0,07 R$ 3.498,60
Cód. Liquidação: 12220
Data: 14/07/2022
Valor: R$ 2.448,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 16319 Data Emissão: 14/07/2022 Doc. Ref.: 202207 Valor Bruto: R$ 2.448,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.448,60
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220063604368 Chave Acesso: 26220727600270000190550010000163191120191667 Chave Verific: 26220727600270000190550010000163191120191667 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. COMPRIMIDO 34980.0000 R$ 0,07 R$ 2.448,60
Total Geral: R$ 86.798,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 29/09/2022 29090038   R$ 7.854,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 21/09/2022 21090112   R$ 3.498,60
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 21/09/2022 21090111   R$ 2.448,60
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 31/08/2022 31080072   R$ 5.846,40
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 28/07/2022 28070086   R$ 10.500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 08/07/2022 08070226   R$ 14.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 24/06/2022 24060094   R$ 24.154,20
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 24/06/2022 24060093   R$ 6.795,60
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0039/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 26/05/2022 26050075   R$ 11.701,20
Total R$ 86.798,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 05/08/2022 05080010 R$ 1,40
Total R$ 1,40
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