info Empenho
Número
14020012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/02/2022
Valor
R$ 3.150,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0135/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
14/05/2021 - 13/05/2023
Valor Total
R$ 691.179,82

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 3.150,00 1,000000 R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
3449 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025. 22/03/2022 372494   R$ 2.158,97
Total R$ 2.158,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025. 26/04/2022 26040063   R$ 2.158,97
Total R$ 2.158,97
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇAO DE SALDO 30/06/2022 30060022 R$ 991,03
Total R$ 991,03
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