info Empenho
Número
14020011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2017
Valor
R$ 238,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
0332016013
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 595,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMETICONA 75 MG/ML SUSP. ORAL-GOTAS 15ML | R$ 1,19 | 200,000000 | R$ 238,08 |
| Total | R$ 238,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2531
Data: 17/03/2017
Valor: R$ 186,83
Descrição / Justificativa:
| Número: 18606 | Data Emissão: 17/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 186,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 186,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170015512260 | Chave Acesso: 23170323535727000179550010000186061000186060 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 3783
Data: 04/05/2017
Valor: R$ 186,83
Descrição / Justificativa:
| Número: 18864 | Data Emissão: 04/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 186,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 186,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025151664 | Chave Acesso: 23170523535727000179550010000188641000188641 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4009
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 51,17
Descrição / Justificativa:
| Número: 18888 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 51,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025475761 | Chave Acesso: 23170523535727000179550010000188881000188880 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 238,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060034 | R$ 186,83 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060033 | R$ 51,17 | |
| Total | R$ 238,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 0,08 |
| Total | R$ 0,08 | |
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