info Empenho
Número
13110006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/11/2020
Valor
R$ 16.583,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP006/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/09/2020
Data Publicação
10/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.483.912,80
Valor Total
R$ 1.006.708,80
assignment Contrato
Número
0399/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/10/2020
Vigência
20/10/2020 - 19/10/2021
Valor Total
R$ 149.909,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | R$ 1,48 | 6.000,000000 | R$ 8.880,00 |
| 2 | SALBUTAMOL (SULFATO), 0,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | R$ 1,95 | 600,000000 | R$ 1.170,00 |
| 3 | VASOPRESSINA, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 26,03 | 180,000000 | R$ 4.685,40 |
| 4 | SOLUÇÃO DE MANITOL, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250 ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 5,60 | 330,000000 | R$ 1.848,00 |
| Total | R$ 16.583,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13673
Data: 26/11/2020
Valor: R$ 6.533,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 19636 | Data Emissão: 24/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 6.533,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.533,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200069422523 | Chave Acesso: 23201105675713000179550010000196361000196361 | Chave Verific: 23201105675713000179550010000196361000196361 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUÇÃO DE MANITOL, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250 ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 330.0000 | R$ 5,60 | R$ 1.848,00 |
| 002 | VASOPRESSINA, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | AMPOLA | 180.0000 | R$ 26,03 | R$ 4.685,40 |
Cód. Liquidação: 15429
Data: 21/12/2020
Valor: R$ 8.880,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 19759 | Data Emissão: 17/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 8.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200075554346 | Chave Acesso: 23201205675713000179550010000197591000197590 | Chave Verific: 23201205675713000179550010000197591000197590 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | AMPOLA | 6000.0000 | R$ 1,48 | R$ 8.880,00 |
Total Geral: R$ 15.413,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/12/2020 | 16120036 | R$ 6.533,40 | |
| Total | R$ 6.533,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.880,00 |
| Total | R$ 8.880,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 11/02/2021 | R$ 1.170,00 |
| Total | R$ 1.170,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/03/2021 | 04030075 | R$ 1.170,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTNGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020024 | R$ 8.880,00 |
| Total | R$ 10.050,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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