info Empenho
Número
13100009/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
13/10/2016
Valor
R$ 9.818,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS , DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE -PELC, OC Nº 10130020/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BOLA DE TENIS DE MESA | R$ 1,98 | 30,000000 | R$ 59,40 |
2 | BOMBA ENCHER BOLA | R$ 9,90 | 18,000000 | R$ 178,20 |
3 | PROTETOR DE TORAX DUPLA FACE VINIL | R$ 70,00 | 5,000000 | R$ 350,00 |
4 | RAQUETE DE TÊNIS DE MESA,5 FOLHAS DE MADEIRA,ESPESSURA 05MM C/REVEST.EM BORRACHA | R$ 35,00 | 18,000000 | R$ 630,00 |
5 | BICO P/BOMBA DE INFLAR BOLAS,MATERIAL BORRACHA E AGULHA DE METAL | R$ 3,00 | 12,000000 | R$ 36,00 |
6 | BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO Nº 04 | R$ 9,30 | 12,000000 | R$ 111,60 |
7 | BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO Nº 06 | R$ 9,90 | 12,000000 | R$ 118,80 |
8 | KIMONO MANGA LONGA,GOLA RESISTENTE,CALÇA C/CÓS DE ELASTICO E CORDÃO INTERNO | R$ 88,90 | 10,000000 | R$ 889,00 |
9 | ABADÁ EM ELANCA, GRAMATURA 260G/M2, COM ATACAS NOS TAMANHOS P,M E G | R$ 14,00 | 30,000000 | R$ 420,00 |
10 | FAIXA P/KIMONO 100% ALGODÃO TAM.ÚNICO | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
11 | PROTETOR DE CABEÇA P/LUTAS SEM GRADE EM COURO | R$ 72,00 | 5,000000 | R$ 360,00 |
12 | PROTETOR DE CANELA REVEST.DE PVC FLEXIVEL,ESPUMA MOLDADA, P/LUTAS NOS TAM.P E M | R$ 75,00 | 5,000000 | R$ 375,00 |
13 | CORDA DE CAPOEIRA EM ALGODÃO 8MM,MEDINDO 3M | R$ 8,50 | 20,000000 | R$ 170,00 |
14 | KIT(8 BOLAS FUTSAL MASC.,8 BOLAS FUTEBOL DE CAMPO,4 BOLAS BASQUETE MASC.COURO 7.4, 4 BOLAS VOLEI 7.0, 4 BOLAS HANDEBOL) | R$ 2.000,00 | 3,000000 | R$ 6.000,00 |
Total | R$ 9.818,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
18396 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS , DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE -PELC, OC Nº 10130020/2016. | 31/10/2016 | 1010 | R$ 9.818,00 | |
Total | R$ 9.818,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
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Descrição | Data | Nota | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 9.818,00 |
Total | R$ 9.818,00 |
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Saldo Empenho | R$ 9.818,00 |
Total | R$ 9.818,00 |
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Saldo Empenho | R$ 9.818,00 |
Total | R$ 9.818,00 |
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Saldo Empenho | R$ 9.818,00 |
Total | R$ 9.818,00 |
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Saldo Empenho | R$ 9.818,00 |
Total | R$ 9.818,00 |
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Saldo Empenho | R$ 9.818,00 |
Total | R$ 9.818,00 |
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Descrição | Data | Valor |
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Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 9.818,00 |
Total | R$ 9.818,00 |