info Empenho
Número
13100006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/10/2020
Valor
R$ 2.104,83
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.675.331/0001-40
library_books Licitação
Número
PE063/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2019
Data Publicação
16/08/2019
Valor Estimado
R$ 1.040.572,10
Valor Total
R$ 573.741,70
assignment Contrato
Número
0009/2020-SAUDE
Data Assinatura
30/01/2020
Vigência
30/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 66.986,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELICULA, PERIAPICAL INFANTIL, POLIESTE, EMULSAO FOTOSSENSIVEL, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 159,18 | 3,000000 | R$ 477,54 |
| 2 | PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) | R$ 129,75 | 6,000000 | R$ 778,50 |
| 3 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE 100.0 UNIDADE | R$ 1,42 | 30,000000 | R$ 42,60 |
| 4 | TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCAR... | R$ 5,59 | 6,000000 | R$ 33,54 |
| 5 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES... | R$ 39,28 | 9,000000 | R$ 353,52 |
| 6 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES... | R$ 139,71 | 3,000000 | R$ 419,13 |
| Total | R$ 2.104,83 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12650
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 1.132,02
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1796 | Data Emissão: 22/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 1.132,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 0137403258 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200957486419 | Chave Acesso: 35201028675331000140550010000017961000017978 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) | CAIXA 150 UNIDADE | 6.0000 | R$ 129,75 | R$ 778,50 |
| 002 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES... | ROLO 1 UNIDADE | 9.0000 | R$ 39,28 | R$ 353,52 |
Total Geral: R$ 1.132,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/12/2020 | 02120019 | R$ 1.132,02 | |
| Total | R$ 1.132,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA LIBERACAO DE RECURSO PARA SER EXECUTADO POSTERIORMENTE | 22/10/2021 | R$ 972,81 |
| Total | R$ 972,81 | |
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