info Empenho
Número
13090024/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/09/2017
Valor
R$ 40.983,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201615
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
07/02/2017 - 06/02/2018
Valor Total
R$ 336.574,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINIDAZOL 500MG | R$ 0,76 | 20.000,000000 | R$ 15.350,00 |
| 2 | INSULINA GLARGINA 100 UI/INJ | R$ 320,42 | 80,000000 | R$ 25.633,60 |
| Total | R$ 40.983,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11928
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 14.586,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 8206 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 14.586,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.586,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170062170527 | Chave Acesso: 23171006053353000136550010000082061000082068 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12134
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 16.021,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 8207 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 16.021,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.021,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170062173764 | Chave Acesso: 23171006053353000136550010000082071000082073 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13651
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 10.376,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 8205 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 10.376,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.376,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170062166724 | Chave Acesso: 23171006053353000136550010000082051000082052 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.983,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/12/2017 | 01120077 | R$ 16.021,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/12/2017 | 01120076 | R$ 14.586,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/11/2017 | 30110207 | R$ 10.376,60 | |
| Total | R$ 40.983,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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