info Empenho
Número
13090002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/09/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16508 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/10/2024 | 714090 | R$ 4.361,03 | |
| Total | R$ 4.361,03 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/11/2024 | 01110055 | R$ 4.361,03 | |
| Total | R$ 4.361,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120069 | R$ 25.638,97 |
| Total | R$ 25.638,97 | ||
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