info Empenho
Número
13090001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
13/09/2019
Valor
R$ 6.660,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E DO MÓDULO TESOURARIA MENSAL REFERENTE AO PE 005/2018, CONTRATO Nº 02/2018 E SEUS ADITIVOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.055.771/0001-60
library_books Licitação
Número
PE005/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2018
Data Publicação
19/01/2018
Valor Estimado
R$ 171.520,08
Valor Total
R$ 13.540,00
assignment Contrato
Número
02/2018
Data Assinatura
13/03/2018
Vigência
13/03/2018 - 13/03/2022
Valor Total
R$ 319.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÓDULO DE CONTABILIDADE | R$ 5.380,00 | 1,000000 | R$ 5.380,00 |
| 2 | MÓDULO DE TESOURARIA | R$ 1.280,00 | 1,000000 | R$ 1.280,00 |
| Total | R$ 6.660,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14318
Data: 14/10/2019
Valor: R$ 6.660,00
Descrição / Justificativa: LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E DO MÓDULO TESOURARIA MENSAL REFERENTE AO PE 005/2018, CONTRATO Nº 02/2018 E SEUS ADITIVOS.
| Número: 15186 | Data Emissão: 14/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 6.660,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.660,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 999695 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 452208621 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓDULO DE CONTABILIDADE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 |
| 002 | MÓDULO DE TESOURARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
Total Geral: R$ 6.660,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E DO MÓDULO TESOURARIA MENSAL REFERENTE AO PE 005/2018, CONTRATO Nº 02/2018 E SEUS ADITIVOS. | 25/10/2019 | 25100075 | R$ 6.660,00 | |
| Total | R$ 6.660,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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