info Empenho
Número
13080150/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 6.080,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.965.609/0001-99
library_books Licitação
Número
PE061/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
18/04/2018
Valor Estimado
R$ 560.930,00
Valor Total
R$ 80.739,28
assignment Contrato
Número
0179/2019-SMS
Data Assinatura
22/07/2019
Vigência
22/07/2019 - 21/07/2020
Valor Total
R$ 6.080,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 40MG | R$ 0,04 | 136.000,000000 | R$ 5.440,00 |
| 2 | FUROSEMIDA 40MG CX. C/ 500 COMP. | R$ 0,04 | 16.000,000000 | R$ 640,00 |
| Total | R$ 6.080,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13738
Data: 09/09/2019
Valor: R$ 6.080,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 485 | Data Emissão: 23/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 6.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 115416758 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 101938 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190155165301 | Chave Acesso: 43190826965609000199550000000004851898753044 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FUROSEMIDA 40MG | CPR | 136000.0000 | R$ 0,04 | R$ 5.440,00 |
| 002 | FUROSEMIDA 40MG CX. C/ 500 COMP. | COM | 16000.0000 | R$ 0,04 | R$ 640,00 |
Total Geral: R$ 6.080,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100148 | R$ 6.080,00 | |
| Total | R$ 6.080,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})